[SAW] ¿Cómo puedo ajustar mi inventario a mi existencia real?

Para poder ajustar el inventario en el sistema con lo que realmente tiene en su existencia física en almacén, haga lo siguiente:
1 Haga clic en Menús – Inventario
2 Ahora haga clic en el menú Contéo Fisico – Insertar
3 Una vez en la ventana Inventario seleccione el “Código Almacén” y en el campo que dice “Seleccione Una o Todas las Líneas de Producto” seleccione “Uno” ó “Todos” dependiendo de que, puede ajustar la existencia de una línea de producto en específica o todas en general.
4 Al seleccionar la opción de su preferencia le aparecerán todos los artículos a los cuales se le ajustarán las existencias.
5 El sistema mostrará en la columna “Existencia en el Sistema” la cantida que según existe en el almacén físicamente. Para realizar el ajuste, coloque en la columna “Existencia Física” lo que realmente tiene en su almacén o depósito en físico.
6 Al finalizar de colocar las existencias reales haga clic en el botón Grabar, el conteo físico quedará con status “Por Procesar”.

[SAW] El sistema no me permite realizar una “Nota de Crédito” me muestra un mensaje de advertencia.

El mensaje que muestra el sistema al realizar la Nota de Crédito es el siguiente: No se puede realizar Notas de Crédito con Artículos de Tipo Mercancia o Producto Compuesto. Por favor dirigirse al módulo Devolución/Reverso. Gracias.

Este mensaje según aparece cuando se reliza una factura con artículos de tipo “Mercancía”. Y también cuando se hace clic en el menú Factura – Insertar Nota de Crédito. La recomendación es: Si usted realiza una factura con artículos de tipo “Mercancía”, para poder realizar la “Nota de Crédito”, no haga clic en la opción del menú que dice clic es Factura – Insertar Devolución/Reverso. NO escoja la opción Factura – Insertar Nota de Crédito.

[SAW] Error con el TXT al subirlo a la página WEB del SENIAT. ¿Cómo puedo solucionar la situación?

1 Ubique el archivo en la ruta donde se generó.
2 Abra el archivo con block de notas.
3 Una vez abierto el archivo presione clic en el menú  Archivo – Reemplazar.
4 En el campo “Buscar” coloque una coma (,) y en el campo “Reemplazar por” coloque un punto (.). Luego haga clic en el botón “Reemplazar todo”.
5 Estos pasos sustituirá el símbolo decimal coma por ejemplo (150,65) por el punto por ejemplo (150.65). Una vez realizado los cambios se debe guardar el archivo con las modificaciones y subirlo nuevamente al portal del SENIAT. Y ahora podrá realizar su declaración sin inconvenientes.

[SAW] ¿Cómo hago para poder usar Centro de Costo?

Consulte si la empresa tiene activado el Centro de Costo, si no es así realice lo siguiente:
1 Haga clic en Menús – Empresa
2 Luego haga clic en el menú Empresa – Activar Centro de Costos
3 Una vez activado, haga clic en Menús – Auxiliares/Centro de Costo/Tipo de Comprobante
4 En la ventana que se muestra haga clic en Centro de Costos
5 Luego haga clic en el botón “Insertar”
6 En la ventana que se muestra, ingrese el código y la descripción del centro de costo
7 Haga clic en el botón Grabar.
8 Una vez creado los centros de costos haga clic en Menús – Comprobante/Cuentas/Balances/Periodo.
9 Ahora haga clic en el menú Comprobante – Insertar
10 En la ventana que se muestra se le va activar la casilla con las iniciales C.C. (Centro de Costo) allí podrá seleccionar el Centro de Costo que le va asociar a la cuenta contable.

[SAW] ¿Cómo insertar un activo fijo y luego Depreciarlo?

Paso 1: Verifique que tenga creada la cuenta de activo y con su grupo definido, para ello haga clic en Menús – Comprobante/Cuenta/Balances/Periodo
1.1 Ahora haga clic en el menú Cuenta – Consultar
1.2 En la ventana que se muestra verifique que la cuenta contable este tildada como activo fijo.

Paso 2: De igual manera verifique que el “Grupo de Activo” tenga sus cuentas de depreciación definidas.
2.1 Para ello haga clic en Menús – Activo Fijos
2.2 Ahora haga clic en Grupo de Activos – Consultar
2.3 En la lista de “Grupo de Activo” seleccione el que va a utilizar.
2.4 Una vez escogido el “Grupo de Activo” visualice que las “Cuentas de Depreciación” que tiene definidas están correctas.

Paso 3: Una vez culminado el proceso de verificación inserte el activo, para ello haga lo siguiente:
3.1 Haga clic en Menús – Activos Fijos
3.2 Luego haga clic en Activo Fijo – Insertar
3.3 En la ventana que aparece ingrese los datos del activo que quiere agregar.
De igual manera si al realizar el (Paso 1) no tiene creada ninguna cuenta de “Activos” debe proceder a crearla, para ello haga lo siguiente:
1 Haga clic en Menús – Comprobante/Cuenta/Balances/Periodo
2 Luego haga clic en Cuenta – Insertar
3 IMPORTANTE: Una vez que cree la cuenta debe tildar la opción “Es Activo Fijo” y a que “Grupo de Activos” pertenece.
4 Si no tiene creado los “Grupos de Activos” debe crearlos. Para ello, haga clic Menús – Activos Fijos
5 Luego haga clic en Grupo de Activos – Insertar
6 En la ventana que aparece llene los campos que dicen: Cta. Depreciación acumulada y Cta. Gastos Depreciación
7 Ahora presione clic en el botón “Grabar”.
8 Luego que tiene que crear los activos, es muy importante mencionar como realizar el proceso de Depreciación de activos, continue.
9 Para realizar el proceso de “Depreciación de Activos” haga clic en Menús – Comprobante/Cuenta/Balances/Periodo.
10 Luego haga clic en el menú Comprobante – Comprobante de Depreciación.
11 Si maneja “Depreciación Anual” solo debe haga clic en el botón “Generar Comprobante”
12 Si lo genera mensual, debe escoger el mes que desea “depreciar” y hacer clic en el botón “Depreciar mes”

[SAW] Estoy tratando de ingresar información en el nuevo período 2014 pero el sistema me da un mensaje indicando: “Que no existe el Período válido para ingresar la información”

La situación se presenta porque no ha realizado el “Pre-Cierre” para poder crear el nuevo período (año) en el sistema para poder ingresar la información. Dicha situación se solventa realizando los siguientes pasos:

1 Desde el <Menú Principal> haga clic en Menús – Comprobante/Cuentas/Balances/Período
2 Luego haga clic ene l menú Cerrar Periodo – Cierre de Período
3 En “Tipo de Cierre” escoja Pre-cierreChequear, en “Datos Próximo Período” debe contener la información del nuevo año.
4 Una vez verificada la información ingresada haga clic en el botón “Ejecutar Cierre” para que pueda crear el nuevo período y poder ingresar la información en el nuevo año.

[SAW] ¿Qué debo hacer si cree un proveedor con el tipo de persona errado y ya realice movimientos con él?

En este caso el campo “Tipo de Persona” se bloquea automáticamente una vez grabado el proveedor, haga los siguiente:
1 Modifique el proveedor que ya tiene creado cambiando el último número del “RIF” y las ultimas letras del “Nombre”, para que el sistema le permita crearlo nuevamente de forma correcta.
2 Una vez modificado debe insertarlo nuevamente de forma correcta, para ello haga clic Menús – CxP/Pagos/Proveedores/Forma30.
3 Luego haga clic en el menú Proveedor – Gestionar Proveedor.
4 En la ventana que se muestra haga clic en el botón Insertar.
5 Ingrese todos los datos correctamente, lugo haga clic en “Grabar” para guardar.
6 Ahora haga clic en el menú G – Activar Modo Avanzado. El sistema le preguntará si está seguro que desea activar el modo avanzado, presione clic en Aceptar.
7 Seguidamente haga clic en el menú Proveedor – Unificar.
8 En la ventana que se muestra debe seleccionar ambos proveedores para que el sistema elimine uno y deje todos los movimientos al que se creó nuevo. Una vez ingresados los dos proveedores presione clic en el botón “Grabar”.
9 El sistema mostrará un mensaje de advertencia para confirmar si está seguro de sustituir un proveedor por otro, haga clic en el botón “Sí”. Al finalizar el sistema le mostrará un mensaje de notificación indicando que fue sustituido el proveedor, presione clic en “Aceptar”.

[SAW] ¿Cómo cambio una empresa de Contribuyente Ordinario a Contribuyente Especial?

Para cambiar el tipo de contribuyente a una empresa haga lo siguiente:
1 Desde el <Menú Principal> haga clic en Menús – Empresa
2 Luego haga clic en el menú Empresa – Modificar
3 Una vez en la ventana “Empresa- Modificar”, en la lista “Tipo de Contribuyente” debe cambiarlo de Contribuyente Ordinario a Especial y luego clic en Grabar, luego debe salir y volver a ingresar al sistema para que tome los cambios.
4 Al ingresar nuevamente al sistema haga clic en Menús – Usuarios / Parámetros
5 En la ventana que se muestra seleccione “Parámetros Administrativos” y luego clic en el botón “Modificar”
6 Haga clic en la Opción 6 CXP/Compras
7 Luego clic en la opción 6.3 Retención de IVA
8 En la ventana que se muestra debe modificar cada uno de los campos según la forma en que va a llevar las retenciones de IVA
9 Una vez finalizado haga clic en el botón “Modificar” para guardar los cambios, el sistema mostrará un mensaje de “Alerta” si el sistema es integrado con contabilidad, si ese es el caso entonces debe hacer clic en Menús – Contabilizar / Reglas de Contabilización.
10 Luego clic en el menú Reglas de Contabilización – Gestionar Reglas de Contabilización.
11 Seguidamente haga clic en el botón “Modificar”.
12 En la ventana que se muestra ubique la pestaña “General”, alli debe colocar las cuentas contables que utilizarán para las retenciones de IVA y modificar donde se va a contabilizar la retención, esta debe estar igual que la que colocaron en los parámetros.
13 Haga clic en el botón “Modificar” para guardar los cambios y listo ya puede comenzar a trabajar como “Contribuyentes Especial”.

[SAW] ¿Cómo insertar un anticipo y “cruzarlo” con una cobranza?

1 Haga clic en Menús – CXC / Cobranzas / Vendedor.

2 Ahora haga clic en el menú Anticipo – Insertar.

3 En la ventana que se muestra ingrese todos los datos solicitados, ingrese el monto del anticipo luego haga clic en el botón Grabar.

4 Una vez insertado el anticipo puede proceder a “cruzarlo” en la cobranza, para ello haga clic en el menú Cobranza – Insertar.

5 Se mostrará la ventana de cobranzas, allí pueden colocar el mismo número del anticipo y ubicar al cliente. Luego el sistema le va mostrar una lista con todas las facturas pendientes por cobrar y debe colocar el monto del anticipo en la factura a la cual abonaron.

6 En la pestaña del anticipo coloque el mismo monto, para que en el desglose de cobranza la diferencia sea de 0 y le permita grabar.

IMPORTANTE: Este proceso no duplica la información en el banco ya que el dinero ingresa al banco una vez cargado el anticipo, al realizar el cruce en la cobranza no vuelve a tocar bancos.

¿Qué Sistemas Operativos, son compatibles con los programas de Gálac Software?

Nuestros Programas son compatibles con la plataforma Microsoft, específicamente a partir del Sistema Operativo Windows 7® SP1 o superior.(1)

(1) Nuestras aplicaciones no son compatibles con:

  • Ediciones Starter de los Sistemas Operativos, o similares.
  • Sistemas basados en IA-64 (Itanium).

 

¿Cuáles son los requisitos mínimos que debe tener mi computador para que corran los programas de Gálac Software?

Requerimientos Mínimos de Hardware

  • DVD-ROM, local o tener acceso a uno.
  • Mínimo 2.2 GB de espacio libre en disco duro.
  • Memoria RAM: 2 GB o más.

Importante: Para la instalación de las Ediciones Standard y Enterprise de SQL Server® se recomienda 4 GB de Memoria RAM o más.

Procesador

  • 64 bits: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon compatible con Intel EM64T, Intel Pentium 4 compatible con EM64T o superior.
  • 32 bits: Intel® Pentium 4 o compatible o superior.
  • Velocidad: 2.0 GHz o más rápido.

Requerimientos Mínimos de Software

  • Internet Explorer® versión 7 o superior.
  • SQL Server 2008® Express SP2 o superior.
  • Microsoft® .Net Framework 4.

¿Qué puedo hacer si quiero solicitar una visita de uno de sus Técnicos o de sus Consultores a nuestras instalaciones?

Si requiere la visita de nuestros Técnicos o Consultores, deberá contactarnos a través del número: (0212) 208.38.11

Una vez que escuche las opciones del menú, seleccione la opción: 5, Cursos y Consultorías para realizar dicha la solicitud.

También puede solicitar las visitas a través de la siguiente dirección de correo: cursos@galac.com

Además de la línea telefónica, ¿cuáles vías tengo para comunicarme con Soporte?

Adicionalmente a nuestra línea telefónica, nos pueden contactar a través de los siguientes correos:

¿Qué ocurre si no se desea suscribir el PAS, una vez vencido el plazo? ¿Se mantiene la última versión instalada?

Al adquirir un producto Gálac Software, el Plan de Asistencia y Servicios (PAS) es gratuito durante el primer año. El PAS permite estar al día con los cambios que se producen en cuanto a las Leyes y los Reglamentos, además de disponer de las mejoras y nuevos módulos que se añadan a sus programas. No obstante, si no se desea renovar el PAS una vez transcurrido el lapso, se mantiene la última versión instalada, la cual no caduca.

Para mas información comunícate con nuestro personal a través del correo promotores@galac.com